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财务科

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财务科工作流程
发布时间:2017-12-21 14:48浏览次数:1863 次

差旅、培训借款报销流程

(一)

出差前经办人填写借款单(3000元以上)

科室负责人签字

财务科签字

院长签字

出纳岗位办理借款

(二)

返院后填写差旅费报销单

科室负责人签字

职能部门负责人签字

财务科签字

分管副院长签字

院长签字

出纳岗位办理退、补款

会计岗位进行账务处理

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工程项目、维修项目借款报销流程

(一)

工程项目经办人填写借款单(预付款)

科室负责人签字

财务科签字

院长签字

出纳岗位办理借款

(二)

项目完成后进行工程验收

工程项目决算、审计(30-50万元交学校审计处审计)

经办人填写项目报销单(附发票、工程项目决算原件)

职能部门负责人签字

暂扣工程质保金

财务科签字

分管副院长签字

院长签字

出纳岗位办理退、补款

会计岗位进行账务处理

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固定资产购置、报销流程

(一)

总务科经办人填写借款单

科室负责人签字

财务科签字

院长签字

出纳岗位办理借款

(二)

?? 购置完毕后进行安装、入库验收、签字

审计(10万元以上请学院审计处审计)

经办人填写固定资产报销单(附发票、入库单及随货同行单)

职能部门负责人签字

暂扣固定资产质保金

财务科签字

分管副院长签字

院长签字

出纳岗位办理退、补款

会计岗位进行账务处理

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药品、库存物资采购借款、报销流程

(一)

职能部门经办人填写借款单

科室负责人签字

财务科签字

院长签字

出纳岗位办理借款

(二)

采购完毕后进行入库验收、签字

经办人填写药品、库存物资报销单(附发票、入库单及随货同行单)

职能部门负责人签字

财务科签字

分管副院长签字

院长签字

出纳岗位办理退、补款

会计岗位进行账务处理

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